根据自治区财政厅《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开、预算绩效目标公开工作的通知》有关规定，为进一步建立全面规范公开透明的预算制度，深入推进预算公开工作，保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，接受社会监督。现将自治区科协（汇总）2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下：
一、单位基本情况：
（一）部门职能
1.开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；
2.开展学术交流，促进学科发展、科技创新；
3.表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；
4.开展科技工作者的继续教育和培训工作；
5.开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；
6.开展民间国际科技交流与合作，为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作；
7.根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，开展科学决策咨询，做好服务工作，推进中国科学院与我区的交流合作；
8.开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识，举办各类科技培训活动等；
9.负责规划、指导、协调、组织全区青少年科技教育活动和竞赛；
10承担青少年科技宣传、培训、辅导工作，编印科普资料，摄制青少年科普声像作品；
11负责组织实施国际组织与中国科协在新疆的青少年科技合作项目；
12.编辑、出版、发行科普杂志，促进我区科普事业的发展；
13.承担少数民族边远贫困地区的科普宣传、科技推广、科普讲座和实用技术培训等工作；组织实施农村实用技术培训工作；
14承担自治区科协科普信息化建设工作任务，为全区科协系统提供信息服务。
（二）机构情况
自治区科协纳入部门预算编制单位（部门）共9个，其中：行政单位新疆维吾尔自治区科学技术协会（机关）1个；公益一类事业单位6个分别是新疆维吾尔自治区科学技术馆、新疆维吾尔自治区科普活动中心(新疆维吾尔自治区青少年科技中心)、新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心、新疆维吾尔自治区科学技术服务中心(新疆维吾尔自治区科学技术协会国际民间科技交流中心)、新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心、中国科学院院士咨询新疆工作站；公益二类事业单位1个是新疆维吾尔自治区科普杂志社；不分类事业单位1个是新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心。
（三）人员情况
新疆科协（汇总）人员编制总数为237名，其中：参照公务员编制39名，事业编制198名（其中：全额拨款人员156名，差额拨款人员42名）。
实有人数351人，在职人员为189人（其中：参照公务员36人；事业在职人员153人）；离休人员2人；退休人员160人。
二、自治区科协汇总的2017年部门预算情况
经自治区人大批准、财政厅批复下达2017年部门预算和“三公”经费预算安排数，自治区科协所属预算单位（汇总）部门预算情况如下：
（一）收入支出总体情况
1.收入预算情况：总收入5788.39万元，按照资金来源划分财政拨款补助收入预算5707.07万元，占收入的98.59%；事业收入27.25万元，占收入的0.47%；其他收入54.07万元，占收入的0.94%。（详见“附件2”表）
2.支出预算情况：按照收支平衡的原则，预算总支出5788.39万元，其中：基本支出2769.14万元，占总支出47.84%，包括工资福利支出2090.36万元、商品和服务支出310.17万元、对个人和家庭的补助支出368.61万元；项目支出3019.25万元，占总支出52.16%，包括工资福利支出112.97万元、商品和服务支出2803.25万元、对个人和家庭的补助支出13.33万元、其他资本性支出89.7万元。（详见“附件3、4”表，明细到“款”）
与上年年初预算数相比减少13.04%，其中：1.基本支出预算减少的主要原因：一是退休人员工资经费已由社保支付，本年度财政不在负担其费用。二是每年保障的科技馆水电经费，年初预算尚未下达到自治区科学技术馆，致使本年度基本支出预算减少300万元。2.项目支出预算减少的主要原因：一是减少了每两年开展一次的“新疆青年学术年会及科普学术类奖项”预算192万元。二是非财政性资金收入预算增加3.82万元。
（二）征收计划
自治区科协（汇总）2017年部门预算征收计划229.06万元（详见“附件5”表），其中：1.非税收入147.74万元，主要是房屋出租税后收入，包括：新疆科协机关32.84万元、新疆科技馆114.9万元；2.事业收入27.25万元；3.其他收入54.07万元。
与上年年初预算数相比增加1.56%，主要是增加了其他收入3.54万元。
（三）政府采购预算
自治区科协（汇总）2017年部门预算政府采购预算743.85万元（详见“附件6”表），采取集中采购的方式。包括办公设备购置费、印刷费、公务用车运行维护费等。
与上年年初预算数相比增加9.81%，主要是增加了印刷费用。
（四）财政拨款收支预算情况
自治区科协（汇总）2017年部门预算财政拨款补助收入为5707.07万元,是一般公共预算资金。
按照收支平衡的原则，财政拨款支出为5707.07万元，其中：基本支出2765.07万元，包含工资福利支出2086.29万元（详见“附件8-1”表）、商品和服务支出310.17万元（详见“附件8-2”表）、对个人和家庭的补助支出368.61 万元（详见“附件8-3”表）；项目支出2942万元（详见“附件8-4”表）。
与上年年初预算相比，减少了871.90万元，减少13.25%，主要原因：一是退休人员工资经费已由社保支付，财政不在负担其费用。二是每年保障的新疆科技馆水电经费，年初尚未下达到新疆科技馆。三是每两年开展一次“新疆青年学术年会及科普学术类奖项”的项目，因年份原因本年度不开展。
（五）政府性基金预算情况
因本单位无政府性基金预算，故“附件9-1、9-2、9-3、9-4”表无数据。
（六）财政专户资金预算情况
因本单位无财政专户资金预算，故“附件10-1、10-2、10-3、10-4”表无数据。
（七）事业收入收支预算情况
自治区科协（汇总）2017年部门预算事业收入为27.25万元。按照收支平衡的原则，事业收入支出为27.25 万元，全部为项目支出，主要用于商品和服务支出27.25万元（详见“附件11-4”表）。
因没有安排事业收入基本支出预算，故“附件11-1、11-2、11-3”表无数据。
与上年年初预算相比增加36.25%，本年度根据工作需要，增加了事业收入预算。
（九）事业单位经营收入收支预算情况
自治区科协（汇总）2017年部门预算经营收入为0万元。
因经营收入无预算，故“附件12-1、12-2、12-3、12-4”表无数据。
与上年相比无增减变动。
（十）其他收入收支预算情况
自治区科协（汇总）2017年部门预算其他收入为54.07万元。按照收支平衡的原则，其他收入支出为54.07元，其中：基本支出预算，用于工资福利支出4.07万元（详见“附件13-1”表）；项目支出预算，用于商品和服务支出50万元（详见 “附件13-4”表）。
因没有安排其他收入的基本支出商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出无预算，故“附件13-2、13-3”表无数据。
与上年年初预算相比增加54.07万元，上年预算无其他收入，本年度根据工作需要增加了其他收入预算。
（十一）用事业基金弥补收支差额预算情况
自治区科协（汇总）2017年部门预算用事业基金弥补收支差额为0万元。
因用事业基金弥补收支差额无预算，故“附件14-1、14-2、14-3、14-4”表无数据。
与上年相比无增减变动。
（十二）单位上年结余（不包括国库集中支付）支出预算情况
自治区科协（汇总）2017年部门预算用单位上年结余（不包括国库集中支付）支出为0万元。
因单位上年结余（不包括国库集中支付）支出无预算，故“附件15-1、15-2、15-3、15-4”表无数据。
与上年相比无增减变动。
三、财政拨款安排的“三公”经费：
自治区科协（汇总）2017年部门预算财政拨款安排的“三公经费”预算总额为167.36万元（详见“附件7”表）。
（一）因公出国（境）经费预算公开
新疆维吾尔自治区科协机关、新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心、新疆维吾尔自治区科普杂志社、新疆维吾尔自治区科普活动中心、新疆维吾尔自治区科学技术馆因工作而产生的因公出国（境）（项目支出）24万元，外事活动计划8批次，预算参加人数20人。主要构成如下：
1.新疆维吾尔自治区科协机关因工作需要，外事活动计划4次。包括：观摩爱丁堡国际科技节活动、“丝绸之路经济带”科普工作赴中亚科技考察交流、赴台湾农业考察团和林业考察团，预计因公出国（境）费用5万元。
2.新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心组织基层农技协负责人到周边国家开展农业技术交流学习，预计因公出国（境）费用4万元。
3.新疆维吾尔自治区科普杂志社赴台湾参加海峡两岸国际图书节和图书期刊博览会，预计因公出国（境）费用5万元。
4.新疆维吾尔自治区科普活动中心带学生赴新加坡参加科学表演大赛，预计因公出国（境）费用5万元。
5.新疆维吾尔自治区科学技术馆赴俄罗斯参加新型科普场馆建设与发展交流研讨会，预计因公出国（境）费用5万元。
与上年年初预算相比减少4万元，减少13.79%。本着节约原则，压缩了外事活动的人数。
（二）公务用车购置及运行维护费
1.年初预算中无公务用车购置，目前公务用车保有量（辆）26辆。
与上年相比无增减变动。
2.公务用车运行维护费由8家预算单位构成，主要是新疆维吾尔自治区科协机关及所属事业单位日常公务、政策调研、监督检查、项目验收等公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，年初预算139.03万元。
比上年相比减少20.42万元，减少12.81%。
（三）公务接待费用：
公务接待费用由9家预算单位构成，年初预算支出4.33万元。预计国内公务接待11批次，人数90人次。
比上年相比增加0.08万元，增加1.8%。
附件：1.收支总表
1-1.财政拨款收支表
2.收入预算总表
3.支出预算总表——资金来源
4.支出预算总表——经济科目
4-1.基本支出预算明细表——工资福利支出
4-2.基本支出预算明细表——商品和服务支出
4-3.基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助支出
4-4.项目支出预算明细表——经济科目
5.征收计划表
6. 政府采购预算表
7. 财政拨款安排的三公经费支出表
8-1.一般公共预算安排的基本支出—工资福利支出
8-2.一般公共预算安排的基本支出——商品和服务支出
8-3.一般公共预算安排的基本支出—对个人和家庭的补助支出
8-4.一般公共预算安排的项目支出
9-1.政府性基金预算安排的基本支出——工资福利支出
9-2.政府性基金预算安排的基本支出——商品和服务支出
9-3.政府性基金预算安排的基本支出——对个人和家庭的补助
9-4.政府性基金预算安排的项目支出
10-1.财政专户资金安排的基本出—工资福利支出
10-2.财政专户资金安排的基本出—商品和服务支出
10-3.财政专户资金安排的基本出—对个人和家庭的补助
10-4.财政专户资金安排的项目支出
11-1.事业收入安排的基本支出 ——工资福利支出
11-2.事业收入安排的基本支出——商品和服务支出
11-3.事业收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助
11-4.事业收入安排的项目支出
12-1.事业单位经营收入安排的基本支出——工资福利支出
12-2.事业单位经营收入安排的基本支出——商品和服务支出
12-3.事业单位经营收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助
12-4.事业单位经营收入安排的项目支出
13-1.其他收入安排的基本支出——工资福利支出
13-2.其他收入安排的基本支出——商品和服务支出
13-3.其他收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助
13-4.其他收入安排的项目支出
14-1.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——工资福利支出
14-2.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——商品和服务支出
14-3.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——对个人和家庭的补助
14-4.用事业基金弥补收支差额安排的项目支出
15-1.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——工资福利支出
15-2.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——商品和服务支出
15-3.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——对个人和家庭的补助
15-4.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出
自治区科协
2017年2月3日
