第一部分概述
一基本情况
1．主要职能
开展学术交流，促进学科发展、科技创新；表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；开展民间国际科技交流与合作；为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等；根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好有关服务工作，推进中国科学院、中国工程院与我区的交流合作等。
2、机构情况
自治区科协汇总单位（部门）共10个，其中：1个行政单位新疆自治区科学技术协会（机关）；6个公益一类事业单位分别是新疆维吾尔自治区科学技术馆、新疆维吾尔自治区科普活动中心、新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）、新疆维吾尔自治区科学技术服务中心、新疆维吾尔自治区科协信息中心、中国科学院院士咨询新疆工作站；1个公益二类事业单位是新疆维吾尔自治区科普杂志社；1个不分类事业单位是新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心；1个部门新疆维吾尔自治区科学技术协会（计划财务部）。
3、人员情况
新疆维吾尔自治区科协人员编制总数为237名，其中：行政编制45名，事业编制192名。
年末实有人数355人，在职人员为196人（其中：行政在职人员41人；事业在职人员155人）；离休人员2人；退休人员157人。（社保退休人员2人）。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
以上表格详见附件
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年年初结转和结余1,095.17万元，本年收入9,105.98 万元，本年支出8,768.96万元，事业基金弥补收支差额168.89 万元，结余分配1.95 万元，年末结转和结余1,599.14万元。
二、部门收入情况说明
2015本年收入9,105.98万元，比上年数增加 1,555.54 万元，增长20.60 ％，具体情况如下：
1、财政拨款收入8,613.45万元，其中：一般公共性财政收入8,613.45万元。
2、事业收入153.05万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。
3、上级补助收入159.49万元。为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4、其他收入180.00万元。为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
三、部门支出情况说明
2015本年支出8,768.96万元，比上年增加1,191.99万元，增长15.73％，具体情况如下：
1、基本支出3,702.35万元。其中：人员经费3,425.13万元，公用经费277.22万元。
2、项目支出5,066.60万元。其中：行政事业类项目5,066.60万元
四、部门结转结余情况说明
1、结余分配1.95万元.
2、年末结转和结余1,599.14万元。包括：⑴基本支出结转69.39万元，主要是自治区财政于2015年12月31日下达的丧葬抚恤金，因拨付时间较晚，未能支出。⑵项目支出结转1,529.74万元，包括财政补助结转和非财政补助结转，各项目资金按照项目执行进度，需结转至下年度支出。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年决算“三公”经费与2014年决算“三公”经费对比
2015年“三公”经费公共财政拨款支出122.39万元，比上年下降23.01%。具体情况如下：
一是因公出国（境）费2.35万元，占1.93%，比上年增加，主要原因是上年度无因公出国（境）支出；
二是公务用车购置及运行费117.86万元。占 96.30%，比上年下降 24.52 %，主要原因是上年度购买车辆，本年度无购置车辆，另外严格控制公车使用，提高车辆使用效益。
三是公务接待费2.17万元。占1.77%，比上年下降23.05%，主要原因是: 严格控制招待范围，努力压缩公务接待开支， 严格实行“八项”规定，节约开支。
2、2015年决算“三公”经费与2015年预算“三公”经费对比
“三公经费”支出合计122.39万元， 与财政拨款“三公经费”预算151.38万元相比，净减少28.99万元，减少的主要原因是因公出国（境）减少支出7.64万元；公务用车运行维护费减少18.55万元；公务接待费用减少2.8万元。
3、2015年与2014年部门决算财政拨款会议费和培训费对比情况
2015年部门决算财政拨款会议费支出共计61.66万元，与2014年373.26 万元相比减少311.6万元；2015年部门决算财政拨款培训费支出15.16万元，与2014年26.39万元相比减少11.23万元。减少的主要原因：各单位严格执行自治区“十项规定”，2015年各单位压减会议和培训次数，会议费和培训费支出金额下降。
六、部门预算执行情况分析说明
1、收支与2014年决算数对比分析
2015本年收入9,105.98万元，比上年数增加 1,555.54 万元，增长20.60％。主要原因：一是本年追加了项目经费；二是增资补发了自治区本级基本工资及津贴补贴；三是增加了去世职工一次性抚恤金及丧葬费资金。
2015本年支出8,768.96万元，比上年增加1,191.99万元，增长15.73％。主要原因随着收入增加，相应支出匹配增加。
2、财政拨款支出与年初预算对比
财政拨款支出7964.03万元，比财政拨款年初预算5866.06万元，增加2097.97万元，增长26.34％，主要原因追加了2015年全国科技馆免费开放补助经费，产生预、决算对比差异率26.34%。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2015年，机关运行经费支出73.59万元，比上年下降17.11%，主要原因是：2015年部门预算对商品和服务支出中，相关经济科目预算安排比例有所减少，因此2015年机关运行经费略低于2014年。
2、部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，共有车辆26辆，其中，一般公务用车24辆，其他用车2辆；无单位价值200万元以上大型设备。
3、部门预算绩效管理工作开展情况说明
为提高财政专项资金的使用效益，规范和加强项目资金的支出管理，我单位对年初预算安排的100万元以上财政专项资金进行绩效考评，各专项绩效评价报告作为下一年度财政专项资金预算安排的重要依据，具体专项绩效评价报告详见附件.
八、专业名词解释
1、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
7、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
9、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
13、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
14、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
15、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
16、科学技术（类）支出，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等
17、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。。
18、文化体育与传媒（类）支出，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
19、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
自治区科协
2016年9月2日
