第一部分概述
一、基本情况
1.主要职能
开展学术交流，促进学科发展、科技创新；表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；开展民间国际科技交流与合作；为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等；根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好有关服务工作，推进中国科学院、中国工程院与我区的交流合作等。
2.机构情况
新疆维吾尔自治区科协汇总单位（部门）共9个，其中：1个行政单位新疆自治区科学技术协会（机关）；6个公益一类事业单位分别是新疆维吾尔自治区科学技术馆、新疆维吾尔自治区科普活动中心、新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）、新疆维吾尔自治区科学技术服务中心、新疆维吾尔自治区科协信息中心、中国科学院院士咨询新疆工作站；1个公益二类事业单位是新疆维吾尔自治区科普杂志社；1个不分类事业单位是新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心。
3.人员情况
新疆维吾尔自治区科协人员编制总数为237名，其中：行政编制39名，事业编制198名。
年末实有人数190人，在职人员为188人（其中：行政在职人员34人；事业在职人员154人）；离休人员2人。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
以上表格详见附件《2016年新疆维吾尔自治区科学技术协会决算报表》。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转和结余1,599.13万元，本年收入9,337.44 万元，本年支出9,327.61万元，事业基金弥补收支差额12.47万元，结余分配1.67万元，年末结转和结余1,619.76万元。
二、部门收入情况说明
2016本年收入9,337.44 万元，比上年数增加 231.46万元，增长2.54 ％，具体情况如下：
1、财政拨款收入8,493.85万元，其中：一般公共性财政收入8,493.84万元。
2、事业收入163.44万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。
3、上级补助收入388.32万元。为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4、其他收入291.83万元。为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
三、部门支出情况说明
2016本年支出9327.61万元，比上年增加559.65万元，增长6.37％，具体情况如下：
1.基本支出3,592.12万元。其中：人员经费3,242.25万元，公用经费349.87万元。
2.项目支出5,735.49万元。其中：行政事业类项目5,735.49万元。
四、部门结转结余情况说明
1.结余分配1.67万元.
2.年末结转和结余1,619.76万元。包括：⑴基本支出结转0.47万元；⑵项目支出结转1,619.29万元，包括财政补助结转和非财政补助结转，各项目资金按照项目执行进度，需结转至下年度使用。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1.部门“三公”经费2016年与2015年决算对比情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出135.70万元，比上年增长10.87%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费4.68万元，比上年增加100%，主要原因是上年度无因公出国（境）支出，本年度因工作需要，安排出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计3人次。
（2）公务用车购置及运行费129.53万元，比上年增长 10.7 %，公务用车运行费增长主要原因是开展“民族团结一家亲”活动赴和田地区民丰县安迪尔乡发生的租车费。公务用车购置本年度与上年度均无购置车辆。
（3）公务接待费1.49万元，比上年下降31.33%，国内公务接待批次16次、国内公务接待人次68人。主要原因是: 严格控制招待范围，努力压缩公务接待开支， 严格实行“八项”规定，节约开支。
2.部门“三公”经费2016年决算数与预算数对比情况
“三公经费”支出合计135.70万元， 与财政拨款“三公经费”预算192.2万元相比，净减少56.5万元，减少的主要是因公出国（境）减少支出24.32万元；公务用车运行维护费减少29.92万元；公务接待费用减少2.76万元。
3.2016年与2015年部门决算财政拨款会议费和培训费对比情况
2016年部门决算财政拨款会议费支出共计110.34万元，与2015年相比增加48.68万元；2015年部门决算财政拨款培训费支出16.18万元，与2015年相比增加1.02万元。增加的主要原因：与2015年相比增加了新疆青年学术年会及科普学术奖项的会议费和培训费。
六、部门预算执行情况分析说明
1.综合收支与上年决算数对比情况
2016本年收入9,337.44万元，比上年数增加231.46万元，增长2.54％。主要原因：本年度增加两年一届的项目，财政补助收入比2015年增加。
2016本年支出9327.61万元，比上年增加559.65万元，增长6.37％，主要原因随着收入增加，相应支出匹配增加。
2.财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明
财政拨款支出9327.61万元，比财政拨款年初预算6656.47万元，增加2671.14万元，增长40％。
主要原因追加了中央转移支付项目2016年全国科技馆免费开放补助经费，产生预、决算对比差异。
3.机关运行经费支出情况说明
2016年，机关运行经费支出71.82万元，比上年下降2.4%，主要原因是：2016年部门预算对商品和服务支出中，相关经济科目预算安排比例有所减少，因此2016年机关运行经费略低于2015年。
4.部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，共有车辆28辆，其中，一般公务用车25辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上设备4台，无单位价值100万元以上大型设备。
科协机关资产出租出借收入33.09万元，自治区科技馆资产出租出借收入105.97万元，均已足额上缴国库。
5.部门预算绩效管理工作开展情况说明
为提高财政专项资金的使用效益，规范和加强项目资金的支出管理，我单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复为主要内容开展预算绩效管理，并对年初预算安排的财政专项资金进行绩效考评，各专项绩效评价报告作为下一年度财政专项资金预算安排的重要依据。
七、项目资金使用情况说明
项目资金按照年初预算批复金额、用途专款专用，2016年项目资金支出5735.49万元，占总支出的61.49％。包括科普活动支出2342.57万元、青少年科技活动支出264.00万元、学术交流活动支出481.38万元、科技馆站支出2118.49万元、科技条件专项支出413.40万元、出版发行支出115.65万元。
八、其他重要事项的情况说明
自治区科协主要职能是开展科普活动、青少年科技活动、学术交流活动等，具有政府主导、部门执行、社会参与的工作属性，科协机关根据开展的活动，年初对主要工作任务分解到科协有关部门、所属事业单位。年初经自治区财政厅批准，对科协机关的“科普工作经费”、“自治区青少年科技节经费”、“天山南北院士行活动经费”等项目预算指标在有关所属事业单位之间进行二次分配。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
7.结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
9.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
13.对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
14.基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
15.其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
16.科学技术（类）支出，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等
17.社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。。
18.文化体育与传媒（类）支出，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
19.“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
新疆维吾尔自治区科协
2016年8月25日
